|
Faktúra |
|
Faktúra- Lyreco
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
123/2013
|
fa za plyn
|
2 177,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
SPP Bratislava |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
116/2013
|
Prac.zošity pre 1. stupeň - SZP
|
29,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Aitec |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
117/2013
|
Športové potreby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
118/2013
|
Pomôcky pre ŠKD
|
157,82 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Centex |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
119/2013
|
Fa za elekt.ener. 4Q 2013
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
120/2013
|
Maliarske potreby
|
136,59 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Ondrej Kolesár |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
121/2013
|
Tesco poukážky - SF
|
550,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Tesco stores s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
122/2013
|
Fa za kancelárske potreby
|
229,74 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Lyreco |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
124/2013
|
pevná linka za november 2013
|
32,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
114/2013
|
Učebné pomôcky
|
129,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Publicom |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
Faktúra |
125/2013
|
oprava kotla v ŠJ-réžia
|
38,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Elektroservis |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
127/2013
|
činnosť technika BOZP IV.Q2013
|
167,33 |
s DPH |
|
mandátna zmluva
|
13.12.2013 |
Ing.Marek Hurný |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
128/2013
|
učebné pomôcky pre I.stupeň a SZP
|
226,32 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Hobla - H |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
129/2013
|
kancelárske potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Alda VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
131/2013
|
mobily za obdobie 22.11.-21.12.2013
|
56,75 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
139/2013
|
správa PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
WebCom Ing. Vladimír Červenák |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
140/2013
|
správa PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
WebCom Ing. Vladimír Červenák |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
143/2013
|
čistiace
|
390,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Peter Janok |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
115/2013
|
Športové potreby
|
233,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
12.03.2014 |