|
Faktúra |
|
Faktúra- Lyreco
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
114/2014/ZŠ
|
hračky pre ŠKD
|
214,89 |
s DPH |
objednávka
|
|
06.12.2014 |
Kovtex,s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
Faktúra |
104/2014 ZŠ
|
multifunkčné zar.CANON,+toner
|
793,90 |
s DPH |
objednávka
|
|
22.11.2014 |
Ivan Bondra - Telco B |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
22.11.2014 |
|
Faktúra |
105/2014/ZŠ
|
fa za odber vzorky pitnej vody
|
44,20 |
s DPH |
objednávka
|
|
24.11.2014 |
RÚVZ |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
22.11.2014 |
|
Faktúra |
106/2014/ZŠ
|
predplatné služby VK na rok 2015
|
198,72 |
s DPH |
objednávka
|
|
24.11.2014 |
Komenský |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
22.11.2014 |
|
Faktúra |
107/2014/ZŠ
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
63,48 |
s DPH |
objednávka
|
|
24.11.2014 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
22.11.2014 |
|
Faktúra |
108/2014 ZŠ
|
mobily za obdobie 22.09.-21.010.2014
|
61,49 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2014
|
|
29.10.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
22.11.2014 |
|
Faktúra |
109/2014/ZŠ
|
hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
77,40 |
s DPH |
objednávka
|
|
26.11.2014 |
XINTEX |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
25.11.2014 |
|
Faktúra |
110/2014/ZŠ
|
mobily za obdobie 22.10.-21.11.2014
|
56,69 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2014
|
|
27.11.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
29.11.2014 |
|
Faktúra |
111/2014/ZŠ
|
učebné pomôcky - biológia mikroskop
|
270,32 |
s DPH |
objednávka
|
|
01.12.2014 |
Kvant spol.s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
29.11.2014 |
|
Faktúra |
112/2014 ZŠ
|
športové potreby
|
168,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
03.12.2014 |
Marián Mokroluský |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
Faktúra |
113/2014/ZŠ
|
športové potreby
|
169,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
03.12.2014 |
Marián Mokroluský |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
Faktúra |
115/2014/ZŠ
|
audionahrávky pre 3.-9.ročník
|
92,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
08.12.2014 |
OZ Fonéma |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
Faktúra |
102/2014/ZŠ
|
pevná linka za október 2014
|
26,58 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2014
|
|
14.11.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
17.11.2014 |
|
Faktúra |
116/2014/ZŠ
|
tangramy,podložky pre ŠKD
|
103,02 |
s DPH |
objednávka
|
|
08.12.2014 |
PE-PE Final |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
Faktúra |
117/2014/ZŠ
|
bezdrôtové mikrofóny
|
145,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
08.12.2014 |
KAPA AUDIO Pavol Kapráľ |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
Faktúra |
118/2014/ZŠ
|
fa za plyn december 2014
|
2 116,00 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2014
|
|
08.12.2014 |
SPP Bratislava |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
119/2014/ZŠ
|
činnosť technika BOZP Hurný IV.Q 2014
|
167,33 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
13.12.2014 |
Ing.Marek Hurný |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.12.2014 |
|
Faktúra |
120/2014/ZŠ
|
kancelárske potreby,tonery
|
136,37 |
s DPH |
objednávka
|
|
15.12.2014 |
Alda VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.12.2014 |
|
Faktúra |
121/2014/ZŠ
|
pevná linka za november 2014
|
31,36 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2014
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.12.2014 |