|
Faktúra |
|
Faktúra- Lyreco
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/2015
|
servisné služby PC
|
300,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
21.01.2015 |
Care Performance s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
online prístup ročný vssr
|
84,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
17.02.2015 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
pevná linkafebruár 2015
|
1 516.00 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.02.2015 |
SPP Bratislava |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
pevná linka január 2015
|
33,78 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.02.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
diamond lampa s modulom
|
143,30 |
s DPH |
objednávka
|
|
03.02.2015 |
Web Retail,s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
mobily za obdobie 22.12.2014-21.01.2015
|
61,81 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.02.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
vývoz fekálií
|
152,57 |
s DPH |
objednávka
|
|
03.02.2015 |
Východoslovenská vod.spol.,a.s. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
fa za plyn január 2015
|
1 516.00 |
s DPH |
zmluva
|
|
03.02.2015 |
SPP Bratislava |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
softwér Ifosoft
|
111,12 |
s DPH |
objednávka
|
|
11.03.2015 |
Ifosoft vos |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
oprava umývačky riadu-réžia ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
objednávka
|
|
21.01.2015 |
Alexander Dacko |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
pevná linka zadecember 2014
|
46,79 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2014/ZŠ
|
mobily za obdobie 22.11.-21.12.2014
|
56,99 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2014
|
|
29.12.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2014/ZŠ
|
servisné služby PC
|
200,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
29.12.2014 |
Care Performance s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2014/ZŠ
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
258,34 |
s DPH |
objednávka
|
|
23.12.2014 |
Color, Monika Jakubová |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2014/ZŠ
|
réžie pre ŠJ
|
377,10 |
s DPH |
objednávka
|
|
23.12.2014 |
Gastro-Galaxi |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2014/ZŠ
|
kancelárske potreby,tonery
|
150,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
23.12.2014 |
Alda VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
servisné služby PC
|
100,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.02.2015 |
Care Performance s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
mobily za obdobie 22.01.2015-21.02.2015
|
60,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.03.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2014/ZŠ
|
poistné majetku
|
359,42 |
s DPH |
zmluva
|
511060409
|
23.12.2014 |
Allianz |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |