|
Faktúra |
|
Faktúra- Lyreco
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
126/2014/ZŠ
|
komponenty do PC
|
61,50 |
s DPH |
objednávka
|
|
19.12.2014 |
Care Performance s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2014/ZŠ
|
tangramy,podložky pre ŠKD
|
103,02 |
s DPH |
objednávka
|
|
08.12.2014 |
PE-PE Final |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
117/2014/ZŠ
|
bezdrôtové mikrofóny
|
145,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
08.12.2014 |
KAPA AUDIO Pavol Kapráľ |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
118/2014/ZŠ
|
fa za plyn december 2014
|
2 116,00 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2014
|
|
08.12.2014 |
SPP Bratislava |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
119/2014/ZŠ
|
činnosť technika BOZP Hurný IV.Q 2014
|
167,33 |
s DPH |
mandátna zmluva
|
|
13.12.2014 |
Ing.Marek Hurný |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.12.2014 |
|
|
Faktúra |
120/2014/ZŠ
|
kancelárske potreby,tonery
|
136,37 |
s DPH |
objednávka
|
|
15.12.2014 |
Alda VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.12.2014 |
|
|
Faktúra |
121/2014/ZŠ
|
pevná linka za november 2014
|
31,36 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2014
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.12.2014 |
|
|
Faktúra |
122/2014/ZŠ
|
predplatné časopisu Komenský
|
9,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
15.12.2014 |
|
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.12.2014 |
|
|
Faktúra |
123/2014 / ZŠ
|
réžie pre ŠJ
|
62,33 |
s DPH |
objednávka
|
|
19.12.2014 |
Kovtex,s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2014/ZŠ
|
pomôcky pre ŠKD
|
64,06 |
s DPH |
objednávka
|
|
19.12.2014 |
Mária Kotuľáková |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2014/ZŠ
|
servisné služby PC
|
400,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
19.12.2014 |
Care Performance s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2014/ZŠ
|
dochádzkový systém ASC
|
179,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
23.12.2014 |
AscAgenda |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2014/ZŠ
|
hračky pre ŠKD
|
214,89 |
s DPH |
objednávka
|
|
06.12.2014 |
Kovtex,s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
129/2014/ZŠ
|
kancelárske potreby,tonery
|
150,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
23.12.2014 |
Alda VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2014/ZŠ
|
réžie pre ŠJ
|
377,10 |
s DPH |
objednávka
|
|
23.12.2014 |
Gastro-Galaxi |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2014/ZŠ
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
258,34 |
s DPH |
objednávka
|
|
23.12.2014 |
Color, Monika Jakubová |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2014/ZŠ
|
servisné služby PC
|
200,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
29.12.2014 |
Care Performance s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2014/ZŠ
|
mobily za obdobie 22.11.-21.12.2014
|
56,99 |
s DPH |
dodatok k zmluve na rok 2014
|
|
29.12.2014 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
pevná linka zadecember 2014
|
46,79 |
s DPH |
zmluva
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |