|
Faktúra |
|
Faktúra- Lyreco
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
15/2015
|
vodárenské služby
|
49,84 |
s DPH |
objednávka
|
|
11.03.2015 |
Vodaprofi, s.r.o. Rybnický |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
učebné pomôcky - HN
|
1 029.20 |
s DPH |
objednávka
|
|
13.03.2015 |
Alda VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
pevná linkafebruár 2015
|
28,38 |
s DPH |
zmluva
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
19/2015
|
fa za plyn marec 2015
|
1 516.00 |
s DPH |
zmluva
|
|
08.03.2015 |
SPP Bratislava |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
maliarske potreby
|
74,58 |
s DPH |
objednávka
|
|
09.03.2015 |
Color, Monika Jakubová |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
poplatok za prenájom riešenia man.tabletov
|
25,20 |
s DPH |
objednávka
|
|
11.03.2015 |
Datalan,a.s. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
servisné služby PC
|
32,28 |
s DPH |
objednávka
|
|
11.03.2015 |
Ifosoft vos |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
stoličky do tried pre učiteľov
|
392,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
02.03.2015 |
Mia Nábytok ,s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ-mäso
|
122,30 |
s DPH |
zmluva
|
2/2015
|
03.02.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
mobily za obdobie 22.01.2015-21.02.2015
|
60,02 |
s DPH |
zmluva
|
|
02.03.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
softwér Ifosoft
|
111,12 |
s DPH |
objednávka
|
|
11.03.2015 |
Ifosoft vos |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
servisné služby PC
|
100,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
23.02.2015 |
Care Performance s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
online prístup ročný vssr
|
84,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
17.02.2015 |
Poradca podnikateľa |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
pevná linkafebruár 2015
|
1 516.00 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.02.2015 |
SPP Bratislava |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
pevná linka január 2015
|
33,78 |
s DPH |
zmluva
|
|
17.02.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
diamond lampa s modulom
|
143,30 |
s DPH |
objednávka
|
|
03.02.2015 |
Web Retail,s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
100,74 |
s DPH |
zmluva
|
2/2015
|
03.02.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ-mäso
|
162,22 |
s DPH |
zmluva
|
2/2015
|
03.02.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
vývoz fekálií
|
152,57 |
s DPH |
objednávka
|
|
03.02.2015 |
Východoslovenská vod.spol.,a.s. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
08.05.2015 |