|
Faktúra |
5/2012
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Faktúra za tel. hovory - mobily
|
43,38 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Čistiace prostriedky
|
200,10 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Peter Janok |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Zemný plyn
|
2 292.00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
SPP Bratislava |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Režijné náklady na stravu
|
240,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
ŠJ pri MŠ |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Update WinPAM
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Jamos Remeniny |
|
|
|
|
29.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Predplatné časopisov Zvesti, Komenský na rok 2012
|
15,25 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
Slovenská pošta |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Školské tlačivá
|
45,32 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
Ševt Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012
|
Poistenie majetku školy na rok 2012
|
276,93 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
Alianz Košice |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Faktúra za tel. hovory - pevná linka
|
32,12 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Vyučtovanie el. energie za rok 2011
|
-127,95 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Vyučtovanie el. energie za rok 2011
|
-153,17 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Kancelárske potreby
|
12,97 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Alda Vranov nad Topľou |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
Príspevok na stravu zo soc. fondu
|
50,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Splátkový kalendár 1. splátka rek.soc. zar.
|
2 167,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Balkar s.r.o. Hanušovce |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Splátkový kalendár 1. splátka nedopl. plynu
|
829,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
SPP Bratislava |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
RVC PO - ročné členské
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
Faktúra za tel. hovory - pevná linka
|
29,77 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Poplatok za uzatvorenie dohody na splátky
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
SPP Bratislava |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Príslušenstvo k IT
|
61,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
PcProfi Prešov |
|
|
|
|
18.05.2012 |