|
|
Faktúra |
23/2014 ZŠ
|
športové potreby na stolný tenis
|
108,66 |
s DPH |
eletronicky mailom
|
|
19.03.2014 |
Sportika |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
04.05.2014 |
|
|
Faktúra |
44/2015
|
športové potreby
|
75,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
29.05.2015 |
Marián Mokroluský |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2014 ZŠ
|
športové potreby
|
168,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
03.12.2014 |
Marián Mokroluský |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
113/2014/ZŠ
|
športové potreby
|
169,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
03.12.2014 |
Marián Mokroluský |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2014 ZŠ
|
školské tlačivá na šk.r.2014/15
|
49,79 |
s DPH |
objednávka
|
|
11.07.2014 |
Ševt a.s. |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
školské tlačivá
|
20,40 |
s DPH |
objednávka
|
|
16.06.2015 |
Ševt Banská Bystrica |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015 ZŠ
|
školské tlačivá
|
79,09 |
s DPH |
objednávka
|
|
10.07.2015 |
Ševt a.s. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2013
|
Športové potreby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
115/2013
|
Športové potreby
|
233,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Marián Mokroluský |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Školské tlačivá
|
45,32 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
Ševt Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2014
|
Školské tlačivá
|
9,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
Ševt Banská Bystrica |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
Školské pomôcky pre ŠKD
|
176,69 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Centex Mária Kotuľáková |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
Objednávka |
012025
|
Šatňové skrinky
|
4 168,47 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
Interiery Riljak s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr. Henrieta Fečová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2014 ZŠ
|
členské do RVC PO na rok 2014
|
25,00 |
s DPH |
eletronicky mailom
|
|
24.02.2014 |
RVC |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
04.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2015 ZŠ
|
čistiace prostriedky
|
163,40 |
s DPH |
objednávka
|
|
26.08.2015 |
Color, Monika Jakubová |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015 ZŠ
|
čistiace prostriedky
|
190,18 |
s DPH |
objednávka
|
|
26.08.2015 |
Color, Monika Jakubová |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
43/2015
|
čistiace dezinfekčné prostriedky
|
173,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
29.05.2015 |
Briston s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2014/ZŠ
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
258,34 |
s DPH |
objednávka
|
|
23.12.2014 |
Color, Monika Jakubová |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
143/2013
|
čistiace
|
390,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
Peter Janok |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53/2014 ZŠ
|
čistiaca sada na PC techniku
|
90,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
19.06.2014 |
Mgr. Petr Moško |
ZŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
18.06.2014 |