|
|
Faktúra |
96/2012
|
Fa za maliarske potreby
|
55,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2012 |
Ing. Ondrej Kolesár |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
Faktúra za tonery do tlačiarní
|
136,42 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Camea Computer Systems |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
Pracovné zošity pre 2.stupeň SZP
|
312,88 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Mapa Slovakia |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
Pracovné zošity pre 1.stupeň
|
86,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Orbis Pictus |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
Faktúra za mobilné hovory
|
78,28 |
s DPH |
|
|
27.09.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
Pracovné zošity pre 1.stupeň SZP
|
54,23 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Aitec |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
Fa za keramickú tabuľu a kancel potreby
|
199,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Lyreco |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
Fa za kancel. a toal.potreby
|
226,74 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
Lyreco |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
Fa za atramentovú tlačiareň
|
58/74 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Alza |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
Fa za učebné pomôcky 1.stupeň SZP
|
145,20 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Hobla - H |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
Fa za el. energiu 4Q
|
980,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Slovakia Energy |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Režijné náklady na stravu 2012/09
|
271,32 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Školská jedáleň pri MŠ Vyšný Žipov |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
Fa za plyn 2012/10
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
SPP Bratislava |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
Fa za činnosť technika BOZP 3.Q
|
197,33 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Ing.Marek Hurný |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
Faktúra za tel. hovory2012/09
|
29,77 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
Polatok za seminár Vysoké Tatry
|
214,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
RVC |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
Oprava poč. siete a fotovalec do tlač.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
WebCom Ing. Vladimír Červenák |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
Fa za učebné pomôcky HN
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Presto Co |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
Fa a učebné pomôcky
|
170,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Publicom |
|
|
|
|
16.02.2013 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
Faktúra za mobilné hovory
|
81,07 |
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.02.2013 |