|
|
Faktúra |
149/2015
|
potraviny ŠJ
|
2,75 |
s DPH |
zmluva
|
1/2015
|
23.09.2015 |
HOOK s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
zmluva
|
4/2015
|
23.09.2015 |
Jozef Oráč |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
90,47 |
s DPH |
zmluva
|
2/2015
|
23.09.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
144/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
167,16 |
s DPH |
zmluva
|
8/2015
|
23.09.2015 |
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
2,41 |
s DPH |
zmluva
|
2/2015
|
23.09.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
74/2015 ZŠ
|
aktualizácia programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
objednávka
|
|
16.09.2015 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
72/2015 ZŠ
|
telefónne hovory pevná linka august 2015
|
26,74 |
s DPH |
dodatok k zmluve
|
|
10.09.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2015 ZŠ
|
servisné práce
|
200,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
10.09.2015 |
Care Performance s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
82/2015 ZŠ
|
mobily 22.8.-21.9.2015
|
82,78 |
s DPH |
dodatok k zmluve
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
67/2015 ZŠ
|
inzercia vo Vranovských novinách
|
33,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
04.09.2015 |
Krivda Ladislav Mgr. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015 ZŠ
|
mobily 22.7.-21.8.2015
|
82,48 |
s DPH |
dodatok k zmluve
|
|
04.09.2015 |
Slovak Telekom |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
69/2015 ZŠ
|
podlahový krytina jedáleň, práce, materiál
|
644,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
04.09.2015 |
Maščuk Cyril Ing. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
70/2015 ZŠ
|
plyn na september 2015
|
1 516,00 |
s DPH |
dodatok k zmluve
|
|
04.09.2015 |
SPP Bratislava |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
76,65 |
s DPH |
zmluva
|
3/2015
|
04.09.2015 |
COOP Jednota |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015 ŠJ
|
potraviny ŠJ
|
141,46 |
s DPH |
zmluva
|
2/2015
|
04.09.2015 |
DMJ Market VT |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
66/2015 ZŠ
|
spotrebný materiál-údržba
|
325,58 |
s DPH |
objednávka
|
|
27.08.2015 |
Inkol s.r.o. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
15.09.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015 ZŠ
|
čistiace prostriedky
|
163,40 |
s DPH |
objednávka
|
|
26.08.2015 |
Color, Monika Jakubová |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015 ZŠ
|
čistiace prostriedky
|
190,18 |
s DPH |
objednávka
|
|
26.08.2015 |
Color, Monika Jakubová |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015 ZŠ
|
údržbárske potreby
|
95,56 |
s DPH |
objednávka
|
|
25.08.2015 |
Antoš Vincent-Elektromontáže |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015 ZŠ
|
koberec do zborovne školy
|
200,00 |
s DPH |
objednávka
|
|
24.08.2015 |
Maščuk Cyril Ing. |
ZŠ Vyšný Žipov |
Mgr.Eva Gogová |
riad.školy |
|
28.08.2015 |